MENUVoor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.
Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.2.2) richten we ons op de laatste 2 kolommen.
Rekening van baten en lasten
Kostensoorten | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 jaarschijf 2022 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 53.847 | 54.616 | 53.994 | 54.806 |
Overige inkomensoverdrachten | 13.271 | 6.207 | 6.004 | 6.048 |
Belastingen | 12.745 | 12.965 | 12.965 | 13.008 |
Ov.opbrengsten, huren en pachten, leges | 7.180 | 8.435 | 9.209 | 8.416 |
Dividend, winstuitkering | 540 | 501 | 320 | 410 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 1.589 | 814 | - | 335 |
Totaal baten | 89.172 | 83.537 | 82.492 | 83.022 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 24.081 | 25.355 | 24.015 | 24.393 |
Afschrijvingen | 2.855 | 3.279 | 3.453 | 3.004 |
Inkomensoverdrachten | 40.369 | 34.637 | 34.734 | 34.556 |
Kosten derden | 17.189 | 20.686 | 17.696 | 19.464 |
Dotaties voorzieningen | 2.492 | 1.784 | 2.054 | 2.022 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 19 | - | - | - |
Totaal lasten | 87.004 | 85.740 | 81.951 | 83.440 |
Rente | ||||
Rente baten | 51 | 85 | 93 | 82 |
Rente lasten | 781 | 770 | 731 | 707 |
Saldo rente lasten | 731 | 685 | 638 | 625 |
Activering mutaties grondexploitaties | 906 | 426 | - | 146 |
Saldo van baten en lasten | 531 | -3.314 | -97 | -1.188 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoeging reserves | - | 2.154 | - | - |
Onttrekking reserves | 2.393 | 5.468 | 652 | 2.361 |
Geraamd resultaat | 2.924 | - | 554 | 1.172 |
+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort